NG体育现在是2023年11月底，距离2024年只有短短的三十多天了，一方面，企业要统计一年内的营业额，利润，纳税额，税负率等等一些数据，用于

　　那么，按照现目前的税收环境，很多中小型企业，还在想办法控制企业的所得税，年纳税额在300万之内，享受小微企业的税收营优惠政策，至于增值税，也只能实缴13%的税点了。

　　但对于大型贸易、服务类企业来讲，考虑的就不应该是小微企业的税收优惠政策，而是怎么通过合理的税务筹划，一方面解决公司的成本发票空缺，降低企业所得税，另一方面怎么降低增值税的税负压力。

　　1将公司增值利润高的贸易板块，单独剥离出来，在某园区内新设立贸易公司，分包分流主体公司的业务，转移主体公司的税负压力。

　　在园区内新设立的贸易公司，由于享受了税收优惠政策，对企业缴纳的增值税和企业所得税，可以按照一级地方留存部分的70-90%奖励企业，增值税奖励实缴金额的35-45%，企业所得税奖励实缴金额的28-36%。公司纳税越多，奖励的比例也就越高。

　　2将公司缺成本发票的采购业务，市场营销推广业务，在某园区内新设立小规模的个独个体户，分包分流主体公司的业务，转移主体公司的税负压力。

　　在园区内新办个独个体户，可以对个人经营所得税，按照0.5-1%税率申报纳税，个体户还能享受减半征收。可开票500万内，解决公司的部分成本空缺。

　　3公司与个人的无票支出业务，可以在某园区内的税务局，享受低税率的税收优惠政策，减轻公司和个人的税负压力。

　　在园区内的税务局代开，同样可以对票面个税，按照0.5-1.5%税率申报纳税，可开500万的增值税发票，出具个人的完税凭证，减轻税负压力。

　　距离2024年也就三十多天，您打算怎么规划2024年的业务呢？怎么搭建业务，才能享受税收优惠政策呢？

　　以上内容仅供参考，如果您也感兴趣，可以在文章最后留下您的建议和看法，欢迎讨论！

　　版权声明：《企税家》有权在站内原创发表，更多税收优惠政策，可在《企税家》公众号找到答案~

　　增值税又是一个高税率的税种，增值税太高的话，企业的利润也会大幅度减少，公司的生产经营也会受到波及，怎样合理有效的解决这一难题，我相信这也是很多贸易公司最为关心的话题。

　　贸易行业是我国的纳税大户，同时贸易行业也是一项暴利的行业，但是暴利后面随之而来的高税负（贸易占据着我国增值税税率最高点），其高达13%的税率。

　　财税圈学姐先从两个方面来分析企业税负高的原因，一是企业内部自身问题，二是外部合作方因素：

　　第一，企业财务管理制度不严谨，很多费用没有发票就报销以致最后再申报纳税时发现企业缴纳的税金超出预期。

　　第三，合作方是个体户或自然人，导致合作后无法开具发票，企业没有足够的票据来抵扣利润，导致产生高额的企业所得税。

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　　地方财政返税是一个能够长期稳定享受的优惠扶持，因为是招商引资，政策上会更加宽松，可以针对增值税与企业所得税进行返税。

　　返税针对企业的行业是没有太大的限制的，当然对于化工，金属再生资源回收、医疗器械等是不能做的，但是其他的服务类，贸易型，建筑，技术等企业都是可以享受返税政策的。

　　简单来说企业可以在优惠园区成立一家有限公司，将原来公司的税负压力转移到这家新办的企业，而这家新办的企业可以享受园区内对企业所缴纳的增值税、企业所得税一定比例的奖励扶持。

　　奖励模式：企业当月纳税，财政奖励下月到账。奖励皆为阶梯制，纳税越高，奖励越高

　　适用场景：增值税税负重的贸易类企业，流水上千万，每月十万以上销项，进销差距大的企业

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　　这个政策指的是在地方税收优惠园区成立一家或多家个体户，拆分企业现有的业务到园区的个体户，既可以取得发票，又可以获得园区的优惠政策，让个体户通过核定的方式减轻企业整体的税负，综合税负率低至3%-4%。

　　适用场景：企业无法获得足够的成本发票、账上利润虚高企业、企业高收入人群工资、股东分红税过高等

　　个体工商户定率征收后的税率极低，根据相关税法规定，个体工商户依法不需要缴纳企业所得税和股东分红税，享受定率征收后综合税负率低至3%（园区不同税率也会有所差异）

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　　有真实支出费用但是拿不到相应的发票，想必是很多贸易企业都头疼的问题。这类企业经营的痛点：大量欠缺进项发票、成本发票，导致企业利润虚高，增值税、所得税税负压力大。

　　所以要降低贸易公司增值税税负，首先要从采购的源头解决缺票问题，不论你换供应商也好改革公司发票制度也好，这是对企业长期管理最为有益的。如果暂时做不到，也可以寻求外力帮助——利用国家及地方税收优惠政策，比如园区增值税返税，合规减少贸易企业整体税负。

　　如果有不懂的地方可以留言询问或者添加财税盐究员下方名片详细咨询↓↓↓下面为大家介绍一下贸易企业缺进项合理降低增值税的方法，即视频中提到的最为稳定合规的园区返税政策。

　　这个政策通常是在一些少数民族地区，或者经济相对落后的地区才有。比如我们园区的扶持政策：

　　对于企业来说，通过在税收优惠园区设立新公司或是分支机构，正常经营承接业务，纳税后即可享受增值税和企业所得税的税收扶持。不仅如此，新设立的公司可以开具专票，接票方可以作为进项抵扣，解决增值税税负问题。

　　如今利用园区优惠政策来进行税务筹划是合规且效果显著的方式，如果需要解决贸易企业所得税、增值税双重压力，可以添加财税盐究员下方名片，了解园区税收返还政策细节↓↓↓

　　（1）这种税收扶持政策对企业和地方政府都是有利的，企业可以享受到实实在在的扶持，减少增值税和企业所得税税费支出，地方政府增加了财政税收，可以更好的发展经济！

　　（2）该税收扶持政策通常采用总部经济招商模式，企业是不需要去到当地实体办公经营的，但要保证业务的真实性，做到基本的三流一致。

　　（1）园区一级留存，返税比例高：有的园区可能是二级留存、三级留存，园区拿到的还要再打个对折，那么相应返还给企业的奖励也就少了很多。

　　（2）招商平台模式，长期稳定：以实体招商的方式，让企业实际入驻，既能解决当地GDP问题，还能解决民生就业问题，会持续受到当地政府支持，所以长期稳定。

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　　化工贸易，就是主要从事化工产品还有各类试验器材的商品买卖活动，简单理解就是销售化工产品，也包括一些原料试剂，而销售的对象，主要就是一些化工厂或生产化工产品的公司，也会有一些是学校的实验室。

　　化工行业也是一个知识、技术、资源、资金密集的行业，属于高利润，高技术人才，高报酬的行业，所以企业的增值税和企业所得税也面临高税负的局面。

　　其实大部分的化工企业，都会把一些废旧物品或是化工垃圾，以不入账的方式，达到降低企业所得税的目的，但这终究不是长远的并有利的解决方式，企业可以考虑下地方的扶持政策。

　　企业入驻当地后，只要在当地正常经营纳税，那企业所缴纳的增值税和企业所得税，就可以获得园区的扶持奖励，具体政策为：

　　增值税：根据当地保留的50%的部分，可扶持企业最高70%-90%的奖励。

　　企业所得税：扶持企业的比例同样是70%-90%，只不过地方只保留40%的所得税。

　　所以无论是生产加工综合型的化工贸易企业，还是只是单纯的买进卖出的化工贸易，前者可考虑分包贸易部分的业务到园区，后者可拆分部分利润到园区，均可享受园区的税收扶持政。